Uchwała budżetowa Gminy Radomyśl Wielki na rok 2012
Nr XIII/72/2011
Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 grudnia 2011 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit.i, pkt 10 i art.51 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 220, 221, 222, 235, 236, 237,239, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)
Rada Miejska w Radomyślu Wielkim
uchwala co następuje:
§ 1
Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2012 w wysokości 38.294.558 zł z tego:
a)dochody bieżące w wysokości 37.438.558 zł
b)dochody majątkowe w wysokości 856.000 zł
jak niżej według źródeł:
Dział
|
Wyszczególnienie
|
Kwota
|
600
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
|
200 000
|
|
Dochody bieżące
|
80 000
|
|
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia - zimowe odśnieżanie dróg powiatowych
|
80 000
|
|
Dochody majątkowe
|
120 000
|
|
Środki na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego „Przebudowa szlaku pieszego wraz z remontem placu parkingowego w Radomyślu Wielkim” pozyskane z PROW na lata 2007-2013
|
120 000
|
700
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
|
223 449
|
|
Dochody bieżące
|
61.449
|
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy
|
46 189
|
|
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
|
15 260
|
|
Dochody majątkowe
|
162 000
|
|
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
|
142 000
|
|
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
|
20 000
|
750
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
|
107 817
|
Dochody bieżące
|
107 817
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – urzędy wojewódzkie
|
105 666
|
Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich
|
1 751
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy- kwalifikacja wojskowa
|
400
|
751
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
|
2 295
|
Dochody bieżące
|
2 295
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – aktualizacja list wyborców
|
2 295
|
756
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
|
6 511 831
|
|
Dochody bieżące
|
6 511 831
|
|
Podatek dochodowy od osób fizycznych
|
3 385 333
|
|
Podatek dochodowy od osób prawnych
|
69 068
|
|
Podatek od nieruchomości od osób prawnych
|
1 394 277
|
|
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
|
530 357
|
|
Podatek rolny od osób prawnych
|
6 549
|
|
Podatek rolny od osób fizycznych
|
373 858
|
|
Podatek leśny od osób prawnych
|
38 605
|
|
Podatek leśny od osób fizycznych
|
57 557
|
|
Podatek od środków transportu od osób prawnych
|
38 741
|
|
Podatek od środków transportu od osób fizycznych
|
255 299
|
|
Wpływy z karty podatkowej
|
8 367
|
|
Podatek od spadków i darowizn
Wpływy z opłaty targowej
|
14 434
27 755
|
|
Opłata skarbowa
|
38 387
|
|
Opłata eksploatacyjna
|
3 578
|
|
Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych
|
4 488
|
|
Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych
|
108 309
|
|
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
|
156 869
|
758
|
RÓŻNE ROZLICZENIA
|
22 560 352
|
|
Dochody bieżące
|
22 560 352
|
|
Część oświatowa subwencji
|
14 356 798
|
|
Część wyrównawcza subwencji
|
7 517 160
|
|
Część równoważąca subwencji
|
686 394
|
801
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Dochody majątkowe
Środki na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego „Budowa sali gimnastycznej 24x12 przy Szkole Podstawowej w Rudzie” z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
|
74 000
74 000
74 000
|
852
|
POMOC SPOŁECZNA
|
6 753 053
|
Dochody bieżące
|
6 753 053
|
Wpływy z usług opiekuńczych
|
19 376
|
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
|
30 000
|
Odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
Dochody od gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
(20% kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności)
|
10 000
10 000
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:
|
5 871 400
|
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
|
11 200
|
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
|
5 849 500
|
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
|
10 700
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy:
|
568 300
|
|
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
|
250 200
|
|
- ośrodek pomocy społecznej
|
149 400
|
|
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
|
12 400
|
|
Zasiłki stałe
|
156 300
|
|
Dotacja celowa na dofinansowanie projektu systemowego
„Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 Priorytet VII PO KL
|
231 710
|
|
Dotacja celowa na dofinansowanie projektu systemowego "Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki" z budżetu państwa w ramach w ramach Działania 7.1 Priorytet VII PO KL
|
12 267
|
854
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Dochody bieżące
Dotacja celowa na dofinansowanie projektu systemowego
„Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w szkołach podstawowych na terenie gminy Radomyśl Wielki" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1 Priorytet VII PO KL
Dotacja celowa na dofinansowanie projektu systemowego
„Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w szkołach podstawowych na terenie gminy Radomyśl Wielki" z budżetu państwa w ramach Działania 9.1 Priorytet VII PO KL
|
119 351
119 351
101 448
17 903
|
900
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
|
1 222 010
|
|
Dochody bieżące
|
1 222 010
|
|
Wpływy z różnych dochodów-zwrot środków z udzielonej dotacji w 2011 roku dla ZGKiM na kanalizację gminy
|
1 210 602
|
|
Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska
|
11 408
|
921
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Dochody majątkowe
Środki na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku świetlicy w Dąbiu oraz budowa szlaków pieszych w Dąbiu i Dulczy Małej” pozyskane z PROW na lata 2007-2013
|
500 000
500 000
500 000
|
926
|
KULTURA FIZYCZNA
|
20 400
|
|
Dochody bieżące
|
20 400
|
|
Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej (animator sportu -Orlik)
|
20 400
|
Razem dochody
|
38 294 558
|
§ 2
Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2012 w wysokości 38.718.198 zł z tego:
1.Wydatki bieżące w wysokości 32.824.536 zł z tego:
1)wydatki jednostek budżetowych w wysokości 21.349.556 zł
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 15.347.732 zł
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.001.824 zł w wysokości
2)dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.282.049 zł
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.469.131 zł
4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 392.000 zł
5)obsługa długu gminy w wysokości 331.800 zł
2.Wydatki majątkowe w wysokości 5.893.662 zł
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 5.893.662 zł
w tym naprogramy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 120.000 zł
jak niżej:
Dział,
Rozdział
|
Wyszczgólnienie
|
Planowana kwota
wydatków
|
010
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
|
39.608
|
01009
|
Spółki wodne
|
30.000
|
|
1.Wydatki bieżące, z tego:
2)dotacje na zadania bieżące-dotacja celowa dla spółki wodnej
|
30.000
30.000
|
01030
|
Izby rolnicze
|
7.608
|
|
1.Wydatki bieżące, z tego:
2)dotacje na zadania bieżące-dotacja podmiotowa dla izby rolniczej
|
7.608
7.608
|
01095
|
Pozostała działalność
|
2.000
|
|
1.Wydatki bieżące, z tego:
1)wydatki jednostek budżetowych, z tego:
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
|
2.000
2.000
2.000
|
400
|
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKRTYCZNĄ , GAZ I WODĘ
|
20.000
|
40002
|
Dostarczanie wody
|
20.000
|
|
2.Wydatki majątkowe
|
20.000
|
|
„Dokończenie wodociągowania gminy Radomyśl Wielki”
|
20.000
|
600
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
|
2.661.978
|
60014
|
Drogi publiczne powiatowe
|
620.000
|
|
1.Wydatki bieżące, z tego:
1)wydatki jednostek budżetowych, z tego:
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2.Wydatki majątkowe
„Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu mieleckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych”
|
80.000
80.000
80.000
540.000
540.000
|
60016
|
Drogi publiczne gminne
|
2.041.978
|
|
1.Wydatki bieżące, z tego:
1)wydatki jednostek budżetowych, z tego:
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2.Wydatki majątkowe, z tego :
"Przebudowa centrów wsi"
"Projekty przebudowy dróg gminnych"
"Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Radomyśl Wielki"
„Dotacja celowa dla ZGK i M na finansowanie zakupu
pługu odśnieżnego”
"Wykonanie nawierzchni dróg asfaltowych”
"Budowa "małej obwodnicy" w Radomyślu Wielkim"
"Budowa ulic w Radomyślu Wielkim"
„Projekt chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Partynia do szkoły podstawowej w kierunku kościoła”
„Utwardzenie nawierzchni ścieżki rowerowej w Żarówce”
„Przebudowa szlaku pieszego wraz z odnową placu parkingowego w Radomyślu Wielkim”
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 uofp
|
905.016
905.016
8.800
896.216
1.136.962
80.000
50.000
50.000
14.000
300.000
240.000
100.000
2.962
100. 000
200.000
120.000
|
700
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
|
300.288
|
70004
|
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
|
190.472
|
|
1.Wydatki bieżące, z tego:
2)dotacje na zadania bieżące-dotacja przedmiotowa dla ZGKiM
|
190.472
190.472
|
70005
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
|
93.816
|
|
1.Wydatki bieżące, z tego:
1)wydatki jednostek budżetowych, z tego:
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
|
93.816
93.816
93.816
|
70095
|
Pozostała działalność
|
16.000
|
|
1.Wydatki bieżące, z tego:
1)wydatki jednostek budżetowych, z tego:
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2.Wydatki majątkowe
„Dotacja celowa dla ZGKiM na finansowanie zakupu 2 sztuk komputerów z oprogramowaniem”
|
9.000
9.000
9.000
7.000
7.000
|
710
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
|
160.000
|
71004
|
Plany zagospodarowania przestrzennego
|
140.000
|
|
1.Wydatki bieżące, z tego:
1)wydatki jednostek budżetowych, z tego:
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
|
140.000
140.000
50.000
90.000
|
71035
|
Cmentarze
|
20.000
|
|
1.Wydatki bieżące, z tego:
1)wydatki jednostek budżetowych, z tego:
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
|
20.000
20.000
20.000
|
750
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
|
3.087.711
|
75011
|
Urzędy wojewódzkie
|
244.000
|
|
1.Wydatki bieżące, z tego:
1)wydatki jednostek budżetowych, z tego:
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
244.000
242.572
219.150
23.422
1.428
|
75022
|
Rady gmin
|
116.756
|
|
1.Wydatki bieżące, z tego:
1)wydatki jednostek budżetowych, z tego:
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
116.756
6.500
6.500
110.256
|
75023
|
Urzędy gmin
|
2.521.450
|
|
1.Wydatki bieżące, z tego:
1)wydatki jednostek budżetowych, z tego:
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych
2.Wydatki majątkowe
„Przebudowa budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego”
„Zakup serwera”
„Zakup nowych licencji”
|
2.379.450
2.367.650
1.928.000
439.650
11.800
142.000
120.000
7.000
15.000
|
75045
|
Kwalifikacja wojskowa
|
1.400
|
|
1.Wydatki bieżące, z tego:
1)wydatki jednostek budżetowych, z tego:
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
|
1.400
1.400
1.400
|
75075
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
|
58.500
|
|
1.Wydatki bieżące, z tego:
1)wydatki jednostek budżetowych, z tego:
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2.Wydatki majątkowe
„Witacze gminy” 2 szt
|
44.500
44.500
1.000
43.500
14.000
14.000
|
75095
|
Pozostała działalność
|
145.605
|
|
1.Wydatki bieżące, z tego:
1)wydatki jednostek budżetowych, z tego:
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
145.605
99.505
71.805
27.700
46.100
|
751
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
|
2.295
|
75101
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
|
2.295
|
|
1.Wydatki bieżące, z tego:
1)wydatki jednostek budżetowych, z tego:
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
|
2.295
2.295
1.170
1.125
|
754
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA PPRZECIWP.
|
386.000
|
75404
|
Komendy wojewódzkie Policji
|
10.000
|
|
1.Wydatki bieżące, z tego:
2)dotacje na zadania bieżące-dotacja celowa dla policji
|
10.000
10.000
|
75412
|
Ochotnicze straże pożarne
|
374.000
|
|
1.Wydatki bieżące, z tego:
1)wydatki jednostek budżetowych, z tego:
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2)dotacje na zadania bieżące:
Dotacja celowa dla OSP Janowiec „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Janowcu wraz z remontem dojścia i placu”
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych
2.Wydatki majątkowe, z tego :
„Budowa garażu dla OSP Zgórsko”
„Przystosowanie budynku OSP Dulcza Mała do krajowego systemu ratownictwa”
„Zakup samochodu lekkiego dla OSP Zdziarzec”
„Zakup motopomy”
„Projekt przebudowy Domu Strażaka w Rudzie”
|
294.500
193.500
193.500
56.000
56.000
45.000
79.500
10.000
3.000
40.000
14.500
12.000
|
75414
|
Obrona cywilna
|
1.000
|
|
1.Wydatki bieżące, z tego:
1)wydatki jednostek budżetowych, z tego:
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
|
1.000
1.000
1.000
|
75421
|
Zarządzanie kryzysowe
|
1.000
|
|
1.Wydatki bieżące, z tego:
1)wydatki jednostek budżetowych, z tego:
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
|
1.000
1.000
921
79
|
757
|
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
|
331.800
|
75702
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
|
331.800
|
|
1.Wydatki bieżące, z tego:
6)obsługa długu
|
331.800
331.800
|
758
|
RÓŻNE ROZLICZENIA
|
305.846
|
75818
|
Rezerwy ogólne i celowe
|
305.846
|
|
1.Wydatki bieżące, z tego:
1)wydatki jednostek budżetowych, z tego:
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2.Wydatki majątkowe
|
255.846
255.846
255.846
50.000
|
801
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE
|
18.608.876
|
80101
|
Szkoły podstawowe
|
10.888.134
|
|
1.Wydatki bieżące, z tego:
1)wydatki jednostek budżetowych, z tego:
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2)dotacje na zadania bieżące:
Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej SP w Dulczy Małej
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych
2.Wydatki majątkowe, z tego :
„Przebudowa pomieszczeń składu opału i kotłowni na salę lekcyjną przy Szkole Podstawowej w Żarówce”
„Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rudzie”
„Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zdziarcu”
„Budowa boisk szkolnych o nawierzchni sztucznej”
Zakupy inwestycyjne w szkołach-SP Radomyśl Wielki:
kserokopiarka-4.500, sprzęt nagłaśniający-7.000
|
9.245.934
7.993.756
6.802.337
1.191.419
910.981
910.981
341.197
1.642.200
227.000
1.318.700
35.000
50.000
11.500
|
80103
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
|
1.020.666
|
|
1.Wydatki bieżące, z tego:
1)wydatki jednostek budżetowych, z tego:
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2)dotacje na zadania bieżące:
Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej SP w Dulczy Małej
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
1.020.666
807.877
756.227
51.650
167.383
167.383
45.406
|
80104
|
Przedszkola
|
625.388
|
|
1.Wydatki bieżące, z tego:
1)wydatki jednostek budżetowych, z tego:
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2)dotacje na zadania bieżące:
Dotacja podmiotowa dla Przeszkola Niepublicznego w Radomyślu Wielkim
Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego-Ochronki Św.Józefa w Radomyślu Wielkim
Dotacja pomiotowa dla Przedszkola Niepublicznego-
„Ku Przyszłości” w Partyni
|
625.388
12.000
12.000
613.388
257.920
272.800
82.668
|
80110
|
Gimnazja
|
5.009.450
|
|
1.Wydatki bieżące, z tego:
1)wydatki jednostek budżetowych, z tego:
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych
2.Wydatki majątkowe
„Projekt termomodernizacji budynku gimnazjum”
„Zakup tablicy interaktywnej”
|
4.923.450
4.712.859
4.068.702
644.157
210.591
86.000
80.000
6.000
|
80113
|
Dowożenie uczniów do szkół
|
530.265
|
|
1.Wydatki bieżące, z tego:
1)wydatki jednostek budżetowych, z tego:
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
|
530.265
530.265
97.789
432.476
|
80114
|
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
|
385.949
|
|
1.Wydatki bieżące, z tego:
1)wydatki jednostek budżetowych, z tego:
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
385.949
383.449
353.829
29.620
2.500
|
80146
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
|
75.707
|
|
1.Wydatki bieżące, z tego:
1)wydatki jednostek budżetowych, z tego:
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
75.707
60.707
60.707
15.000
|
80195
|
Pozostała działalność
|
73.317
|
|
1.Wydatki bieżące, z tego:
1)wydatki jednostek budżetowych, z tego:
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
73.317
65.746
5.910
59.836
7.571
|
851
|
OCHRONA ZDROWIA
|
156.869
|
85153
|
Zwalczanie narkomanii
|
39.300
|
|
1.Wydatki bieżące, z tego:
1)wydatki jednostek budżetowych, z tego:
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
|
39.300
39.300
6.400
32.900
|
85154
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
|
117.569
|
|
1.Wydatki bieżące, z tego:
1)wydatki jednostek budżetowych, z tego:
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2)dotacje na zadania bieżące-dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
|
117.569
67.569
12.500
55.069
50.000
|
852
|
POMOC SPOŁECZNA
|
7.971.971
|
85204
|
Rodziny zastępcze
1.Wydatki bieżące, z tego:
1)wydatki jednostek budżetowych, z tego:
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
10.000
10.000
2.000
2.000
8.000
|
85205
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
1.Wydatki bieżące, z tego:
1)wydatki jednostek budżetowych, z tego:
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
|
3.000
3.000
3.000
3.000
|
85212
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
|
5.899.500
|
|
1.Wydatki bieżące, z tego:
1)wydatki jednostek budżetowych, z tego:
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
5.899.500
289.085
208.168
80.917
5.610.415
|
85213
|
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
|
26.200
|
|
1.Wydatki bieżące, z tego:
1)wydatki jednostek budżetowych, z tego:
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
|
26.200
26.200
26.200
|
85214
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
|
550.200
|
|
1.Wydatki bieżące, z tego:
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 uofp –„Kapitałludzki”
|
550.200
526.777
23.423
|
85215
|
Dodatki mieszkaniowe
|
20.000
|
|
1.Wydatki bieżące, z tego:
1)wydatki jednostek budżetowych, z tego:
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
20.000
1.715
1.715
18.285
|
85216
|
Zasiłki stałe
|
195.375
|
|
1.Wydatki bieżące, z tego:
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
195.375
195.375
|
85219
|
Ośrodki pomocy społecznej
|
931.319
|
|
1.Wydatki bieżące, z tego:
1)wydatki jednostek budżetowych, z tego:
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych
4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 uofp-„Kapitał ludzki”
|
931.319
677.342
573.642
103.700
10.000
243.977
|
85228
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
|
168.182
|
|
1.Wydatki bieżące, z tego:
1)wydatki jednostek budżetowych, z tego:
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
168.182
164.162
125.862
38.300
4.000
|
85295
|
Pozostała działalność
|
168.215
|
|
1.Wydatki bieżące, z tego:
1)wydatki jednostek budżetowych, z tego:
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2)dotacje na zadania bieżące-dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu mieleckiego
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych
4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 uofp - „Kapitał ludzki”
|
168.215
8.320
8.320
3.215
151.430
5.250
|
854
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
|
239.650
|
85412
|
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
|
19.300
|
|
1.Wydatki bieżące, z tego:
1)wydatki jednostek budżetowych, z tego:
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
|
19.300
19.300
19.300
|
85415
|
Pomoc materialna dla uczniów
|
101.000
|
|
1.Wydatki bieżące, z tego:
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
101.000
101.000
|
85495
|
Pozostała działalność
|
119.350
|
|
1.Wydatki bieżące, z tego:
4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 uofp
„Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III”
|
119.350
119.350
|
900
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
|
2.905.598
|
90001
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
|
1.915.240
|
|
1.Wydatki bieżące, z tego:
1)wydatki jednostek budżetowych, z tego:
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2)dotacje na zadania bieżące-dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w Radomyślu Wielkim
2.Wydatki majątkowe, z tego
„Budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków w miejscowościach:Janowiec, Partynia, Schabowiec”
„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Partyni”
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i przyłączami w miejscowości Podborze”
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i przyłączami w miejscowości Dąbie”
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i przyłączami w miejscowościach Żarówka, Dulcza Wielka, Dulcza Mała i Pień”
„Wykup gruntu pod przepompownię w Dąbiu”
|
245.240
80.000
80.000
165.240
1.670.000
900.000
100.000
200.000
350.000
100.000
20.000
|
90002
|
Gospodarka odpadami
|
25.000
|
|
1.Wydatki bieżące, z tego:
1)wydatki jednostek budżetowych, z tego:
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
|
25.000
25.000
25.000
|
90003
|
Oczyszczanie miast i wsi
|
231.450
|
|
1.Wydatki bieżące, z tego:
1)wydatki jednostek budżetowych, z tego
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2)dotacje na zadania bieżące:
Dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w Radomyślu Wielkim
|
231.450
112.996
112.996
118.454
|
90004
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
|
89.500
|
|
1.Wydatki bieżące, z tego:
1)wydatki jednostek budżetowych, z tego
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
|
76.500
76.500
76.500
|
|
2.Wydatki majątkowe
„Dotacja celowa dla ZGKiM na finansowanie zakupu kosiarek słupowych”
„Dotacja celowa dla ZGKiM na finansowanie zakupu kosiarek kołowych”
|
13.000
6.000
7.000
|
90015
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg
|
633.000
|
|
1.Wydatki bieżące, z tego:
1)wydatki jednostek budżetowych, z tego
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2.Wydatki majątkowe
„Wykonanie projektu oświetlenia przy drodze gminnej w Podborzu”
|
630.000
630.000
630.000
3.000
3.000
|
90019
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze srodowiska
|
11.408
|
|
1.Wydatki bieżące, z tego:
1)wydatki jednostek budżetowych, z tego
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
|
11.408
11.408
11.408
|
921
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
|
1.035.508
|
92109
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
|
565.791
|
|
1.Wydatki bieżące, z tego:
2)dotacje na zadania bieżące:
Dotacja podmiotowa dla SCKiB w Radomyślu Wielkim
2.Wydatki majątkowe
„Dotacja celowa dla SCK i B w Radomyślu Wielkim na zadanie-Rozbudowa pawilonu sportowego w Dulczy Wielkiej dla potrzeb sportu i kultury wraz z przebudową boiska sportowego”
|
455.791
455.791
110.000
110.000
|
92116
|
Bibioteki
|
263.517
|
|
1.Wydatki bieżące, z tego:
2)dotacje na zadania bieżące:
Dotacja podmiotowa dla SCKiB w Radomyślu Wielkim
|
263.517
263.517
263.517
|
92195
|
Pozostała działalność
|
206.200
|
|
1.Wydatki bieżące, z tego
1)wydatki jednostek budżetowych, z tego
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2)dotacje na zadania bieżące-dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych
2.Wydatki majątkowe
„Budowa fontanny w Rynku w Radomyślu Wielkim”
|
56.200
4.700
4.700
50.000
1.500
150.000
150.000
|
926
|
KULTURA FIZYCZNA
|
504.200
|
92601
|
Obiekty sportowe
|
381.000
|
|
1.Wydatki bieżące, z tego:
1)wydatki jednostek budżetowych, z tego:
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2)dotacje na zadania bieżące-dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
2.Wydatki majątkowe, z tego
„Przebudowa nawierzchni boiska sportowego w Dulczy Małej”
„Wykup gruntu pod boisko sportowe w Rudzie”
„Budowa basenu kąpielowo-rahabilitacyjnego w Radomyślu Wielkim”
|
151.000
71.000
46.000
25.000
80.000
230.000
120.000
10.000
100.000
|
92605
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
|
117.700
|
|
Wydatki bieżące, z tego
1)wydatki jednostek budżetowych, z tego:
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2)dotacje na zadania bieżące-dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
|
117.700
7.700
1.200
6.500
110.000
|
92695
|
Pozostała działalność
|
5.500
|
|
Wydatki bieżące, z tego
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
5.500
5.500
|
OGÓŁEM WYDATKI
|
38.718.198
|
§ 3
1.Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 423.640 zł
2.Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetu ustala się kredyty w kwocie 423.640 zł
§ 4
Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.443.242 zł, z tego §952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”- 3.382.284 zł i §951 „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych”- 60.958 zł.
§ 5
Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.019.602 zł, z tego §992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” – 3.019.602 zł,
z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w wysokości 2.915.602 zł i rat pożyczek
104.000 zł, zaciągniętych w latach ubiegłych.
§ 6
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 5.882.284 zł, z tego na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.500.000 zł
b)sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 423.640 zł
c)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.958.644 zł
§ 7
1.Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 135.000 zł.
2.Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 170.846 zł, z tego:
a)rezerwę na nagrody Burmistrza Radomyśla Wielkiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 20.846 zł
b)rezerwy na wydatki majątkowe w wysokości 50.000 zł
c)rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000 zł.
§ 8
Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2012, wynikające z odrębnych ustaw:
1. Stosownie do art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t.: Dz.U. z 2007r Nr 70, poz. 473, z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 181 oraz dochody określone w art.. 111 tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.
2. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (j. t.: Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy.
3. Stosownie do art.1 ust.3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz.420 z późn. zm.) srodki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć, złoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art. 4 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy; środki funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U.Nr 62, poz.558 z późn. zm.
§ 9
Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, jak niżej:
Dział
|
Rozdział
|
Wyszczególnienie
|
Dochody
|
Wydatki
|
756
|
|
Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobrem
|
156.869
|
|
|
|
Dochody bieżące
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
|
156.869
156.869
|
|
851
|
|
Ochrona zdrowia
|
|
156.869
|
|
85153
|
Zwalczanie narkomanii
Wydatki bieżące, z tego
wydatki jednostek budżetowych, z tego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
|
|
39.300
39.300
39.300
6.400
32.900
|
|
85154
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wydatki bieżące, z tego
wydatki jednostek budżetowych, z tego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
Dotacje na zadania bieżące
|
|
117.569
117.569
67.569
12.500
55.069
50.000
|
§ 10
Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5.977.466 zł, jak niżej:
Dział
|
Rozdział
|
Wyszczególnienie
|
Dochody
|
Wydatki
|
750
|
|
Administracja publiczna
|
106.066
|
106.066
|
|
75011
|
Urzędy wojewódzkie
|
105.666
|
105.666
|
|
|
Dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
105.666
105.666
|
|
|
|
Wydatki bieżące, z tego
wydatki jednostek budżetowych, z tego
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
|
|
105.666
105.666
105.666
|
|
75045
|
Kwalifikacja wojskowa
|
400
|
400
|
|
|
Dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
400
400
|
|
|
|
Wydatki bieżące, z tego
wydatki jednostek budżetowych, z tego
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
|
|
400
400
400
|
751
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
|
2.295
|
2.295
|
|
75101
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa
|
2.295
|
2.295
|
|
|
Dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
2.295
2.295
|
|
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa
Wydatki bieżące, z tego
wydatki jednostek budżetowych, z tego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
|
|
2.295
2.295
2.295
1.170
1.125
|
852
|
|
Pomoc społeczna
|
5.871.400
|
5.871.400
|
|
85212
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
|
5.849.500
|
5.849.500
|
|
|
Dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
5.849.500
5.849.500
|
|
|
|
Wydatki bieżące, z tego
wydatki jednostek budżetowych, z tego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
|
5.849.500
239.085
199.168
39.917
5.610.415
|
|
85213
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
|
10.700
|
10.700
|
|
|
Dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
10.700
10.700
|
|
|
|
Wydatki bieżące, z tego
wydatki jednostek budżetowych, z tego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
|
|
10.700
10.700
10.700
|
|
85228
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
|
11.200
|
11.200
|
|
|
Dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
11.200
11.200
|
|
|
|
Wydatki bieżące, z tego
wydatki jednostek budżetowych, z tego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
|
|
11.200
11.200
11.200
|
§ 11
Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie 11.408 zł, jak niżej:
Dział
|
Rozdział
|
Wyszczególnienie
|
Dochody
|
Wydatki
|
900
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
|
11.408
|
11.408
|
|
|
Dochody bieżące
Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska
|
11.408
11.408
|
|
900
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
|
|
11.408
|
|
90019
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Wydatki bieżące, z tego
wydatki jednostek budżetowych, z tego
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(„Sprzątanie świata”, utylizacja i przewóz wyrobów zawierających azbest, nasadzenia drzew i krzewów)
|
|
11.408
11.408
11.408
11.408
|
§12
Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 80.000 zł, jak niżej :
Dział
|
Rozdział
|
Wyszczególnienie
|
Dochody
|
Wydatki
|
600
|
|
Transport i łączność
|
80.000
|
|
|
|
Dochody bieżące
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zimowe odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy Radomyśl Wielki
|
80.000
80.000
|
|
|
60014
|
Drogi publiczne powiatowe
Wydatki bieżące, z tego
wydatki jednostek budżetowych, z tego
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
|
|
80.000
80.000
80.000
80.000
|
§ 13
Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3.966.049 zł, z tego:
a)dotacje przedmiotowe w wysokości 474.166 zł,
b)dotacje podmiotowe w wysokości 2.418.668 zł,
c)dotacje celowe w wysokości 1.073.215 zł,
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 14
Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy realizowanych ze środków Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 301.380 zł, jak niżej:
Dział
|
Rozdział
|
Nazwa
sołectwa
|
Nazwa przedsięwzięcia
|
Kwota
|
600
|
60016
|
Żarówka
|
Utwardzenie nawierzchni ścieżki rowerowej w Żarówce (wydatek majątkowy)
|
27.662
|
Dąbie
|
Remont przepustu na drodze gminnej Dąbie(Zarzecze)
Remont drogi gminnej Dąbie (Granica)
|
2.000
25.662
|
Zgórsko
|
Remont i utrzymanie dróg gminnych w Zgórsku
|
12.481
|
Zdziarzec
|
Remont i utrzymanie dróg gminnych w Zdziarcu
|
21.662
|
Ruda
|
Remont dróg gminnych w Rudzie
Remont dróg kamiennych w Rudzie
Utrzymanie drożności rowów przydrożnych
|
15.000
7.000
5.122
|
Janowiec
|
Remont i utrzymanie dróg gminnych w Janowcu
|
20.624
|
Pień
|
Utrzymanie pasów drogowych przy drodze gminnej w Pniu
|
3.744
|
Dulcza Mała
|
Remont i utrzymanie dróg gminnych w Dulczy Małej
|
7.662
|
Dulcza Wielka
|
Remont i utrzymanie dróg gminnych w Dulczy Wielkiej
|
27.662
|
Dąbrówka Wisłocka
|
Remont i utrzymanie dróg gminnych w Dąbrówce Wisłockiej
|
23.394
|
Podborze
|
Remont i utrzymanie dróg gminnych w Podborzu
Koszenie rowów przy drogach gminnych w Podborzu
|
13.503
800
|
|
|
Partynia
|
Wykonanie zatoki autobusowej przy budynku OSP Partynia
Remont i utrzymanie dróg gminnych w Partyni
Projekt chodnika przy drodze gminnej od szkoły podstawowej w kierunku kościoła (wydatek majątkowy)
|
8.300
16.400
2.962
|
700
|
70095
|
Zdziarzec
|
Remont istniejącego przystanku autobusowego w Zdziarcu
|
6.000
|
754
|
75412
|
Janowiec
|
Remont Domu Strażaka w Janowcu
|
2.000
|
|
|
Dąbrówka Wisłocka
|
Remont Domu Strażaka w Dąbrówce Wisłockiej
|
2.000
|
|
|
Pień
|
Utwardzenie istniejącego placu przed remizą OSP w Pniu
|
11.000
|
|
|
Podborze
|
Remont pomieszczeń remizy OSP w Podborzu wraz z garażem
|
2.000
|
900
|
90003
|
Ruda
|
Wywóz odpadów komunalnych
|
540
|
900
|
90004
|
Podborze
|
Koszenie trawy na terenach rekreacyjnych
|
1.500
|
|
|
Zgórsko
|
Utrzymanie zieleni w miejscowości Zgórsko
|
3.000
|
900
|
90015
|
Podborze
|
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Podborzu
(wydatek majątkowy)
|
3.000
|
921
|
92195
|
Podborze
|
Remont obeliska upamiętniającego martyrologię mieszkańców Podborza
|
1.200
|
|
|
Zgórsko
|
Wykonanie stołów i ławek w Domu Ludowym
|
2.500
|
926
|
92601
|
Podborze
|
Remont siatki ochronnej za bramką boiska sportowego
|
4.000
|
Janowiec
|
Utrzymanie boiska sportowego w Janowcu
|
1.000
|
Dulcza Mała
|
Przebudowa nawierzchni boiska sportowego w Dulczy Małej (wydatek majątkowy)
|
20.000
|
Ogółem
|
301.380
|
§ 15
Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych w kwocie 429.030 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 16
Ustala się kwoty i zakres dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego , tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim w łącznej kwocie 474.166 zł, z tego na :
a)pokrycie różnicy kosztów utrzymania 2.306,01 m2 powierzchni użytkowej lokali użytkowych w wysokości 6,8832 zł/ m2 x12 miesięcy – 190.472 zł,
b)pokrycie różnicy cen 133.600 m3 ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych dla taryfowych odbiorców usług na terenie gminy Radomyśl Wielki w wysokości 1,23683 zł/ m3– 165.240 zł,
c)na pokrycie różnicy wywozu 1.270 ton odpadów komunalnych z terenu gminy Radomyśl Wielki w wysokości 93,27086 zł/t-118.454 zł.
§ 17
Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 719.308 zł, w tym
Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim-719.308 zł.
§ 18
Ustala się dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy na realizację zadań własnych gminy przez inne podmioty w wysokości 1.691.752 zł, z tego:
a)dla Przedszkola Niepublicznego-Ochronki Św.Józefa w Radomyślu W.-272.800 zł,
b)dla Niepublicznego Przedszkola w Radomyślu Wielkim-257.920 zł,
c)dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dulczy Małej-1.078.364 zł,
d)dla Niepublicznego Przedszkola „Ku Przyszłości” w Partyni - 82.668 zł
§ 19
Ustala się dotacje celowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim na finansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych w wysokości 34.000 zł (pług odśnieżny -14.000 zł,komputer z oprogramowaniem-2 szt -7.000 zł, kosiarki słupowe-2 szt-6.000 zł,kosiarki kołowe-2szt-7.000 zł).
§ 20
Ustala się dotację celową dla Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji „Rozbudowa pawilonu sportowego w Dulczy Wielkiej dla potrzeb sportu i kultury wraz z przebudową boiska sportowego” w kwocie 110.000 zł.
§ 21
Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego tj., Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały
§ 22
Upoważnia się Burmistrza Radomyśla Wielkiego do:
1)zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 2.500.000 zł,
2)lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
3)dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
4)udzielania pożyczek krótkoterminowych do łącznej wysokości 200.000 zł.
§ 23
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radomyśla Wielkiego.
§ 24
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na terenie gminy w miejscach publicznie dostępnych.
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/72/2011
Rady Miejskiej w Radomyślu
Wielkim z dnia 28 grudnia 2011r
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Radomyśl Wielki w 2012 roku
Rodzaj dotacji z budżetu
|
Kwota dotacji
dla jednostek
sektora finansów publicznych
|
Kwota dotacji
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
|
Dział
|
Rozdział
|
Dotacje przedmiotowe, z tego:
|
474.166
|
|
|
|
Dotacja na pkrycie różnicy kosztów utrzymania powierzchni
użytkowej lokali mieszkalnych
Dotacja na pokrycie różnicy cen
ścieków
Dotacja na pokrycie róznicy cen wywozu odpadów komunalnych
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim
|
190.472
165.240
118.454
|
|
700
900
900
|
70004
90001
90003
|
Dotacje podmiotowe, z tego:
|
719.308
|
1.699.360
|
|
|
Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej
|
|
7.608
|
010
|
01030
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-
Przedszkole Niepubliczne Ochronka Św.Józefa w Radomyślu Wielkim
|
|
272.800
|
801
|
80104
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-
Niepubliczne Przedszkole w Radomyślu Wielkim
|
|
257.920
|
801
|
80104
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-
Niepubliczne Przedszkole „Ku Przyszłości „ w Partyni
|
|
82.668
|
801
|
80104
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dulczy Małej
|
|
910.981
167.383
|
801
801
|
80101
80103
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury-
Samorządowe Centrum Kultury
w Radomyślu Wielkim
|
455.791
263.517
|
|
921
921
|
92109
92116
|
Dotacje celowe, z tego:
|
697.215
|
376.000
|
|
|
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych-
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim
|
14.000
7.000
13.000
|
|
600
700
900
|
60016
70095
90004
|
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji spółce wodnej-bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych
|
|
30.000
|
010
|
01009
|
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji-
Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim
|
110.000
|
|
921
|
92109
|
Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym
działalność pożytku publicznego -wspieranie działań w zakresie kultury fizycznej (organizowanie zawodów oraz imprez sportowo- rekreacyjnych)
|
|
110.000
|
926
|
92605
|
Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym
działalność pożytku publicznego – wspieranie działań w zakresie
upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego (organizowanie imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym i różnych form spędzania wolnego czasu oraz utrwalanie wiedzy o historii i tradycji „Małej Ojczyzny”)
|
|
50.000
|
921
|
92195
|
Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym
działalność pożytku publicznego – wspieranie działań w zakresie rozwoju terenów rekreacyjnych na terenie miasta i gminy
(remonty placów rekreacyjnych w Radomyślu Wielkim i Żarówce)
|
|
80.000
|
926
|
92601
|
Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym
działalność pożytku publicznego – wspieranie działań w zakresie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii
|
|
50.000
|
851
|
85154
|
Dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji-wpłata na Fundusz Wsparcia Policji
|
10.000
|
|
754
|
75404
|
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom –
dotacja celowa dla OSP Janowiec na zadanie „Remont i modern. świetlicy wiejskiej w Janowcu wraz z remontem dojścia i placu”
|
|
56.000
|
754
|
75412
|
Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu mieleckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ( poprawa stanu technicznego nawierzchni dróg powiatowych i chodników, na terenie gminy Radomyśl Wielki)
|
540.000
|
|
600
|
60014
|
Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu mieleckiego na dofinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu reahabilitacyjnego
|
3.215
|
|
852
|
85295
|
Razem planowane dotacje
|
1.890.689
|
2.075.360
|
|
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/72/2011
Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim
z dnia 28 grudnia 2011r
Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych na 2012 rok
Dział
|
Rozdział
|
Nazwa rachunku jednostki
|
Dochody
|
Wydatki
|
801
|
80148
|
Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
SP Dąbie
|
21.600
|
21.600
|
Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej SP Dulcza Wielka
|
50.580
|
50.580
|
Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej SP Podborze
|
31.140
|
31.140
|
Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej SP Radomyśl Wielki
|
91.350
|
91.350
|
Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej SP Ruda
|
39.600
|
39.600
|
Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej SP Zdziarzec
|
27.000
|
27.000
|
Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej SP Żarówka
|
34.920
|
34.920
|
Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Gimnazjum Publiczne w Radomyślu Wielkim
|
132.840
|
132.840
|
Razem
|
429.030
|
429.030
|
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/72/2011
Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim
z dnia 28 grudnia 2011r
Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim na 2012 rok
Dział
|
Rozdział
|
Stan środków obrotowych na początek roku
|
Przychody
|
W tym dotacje
z budżetu
|
Koszty
|
Stan środków obrotowych na koniec roku
|
|
|
100.000
|
3.500.000
|
508.166
|
3.500.000
|
100.000
|
600
|
60016
|
|
|
14.000
|
|
|
700
|
70004
70095
|
|
|
190.472
7.000
|
|
|
900
|
90001
90003
90004
|
|
|
165.240
118.454
13.000
|
|
|
|